茂萊光學作為精密光學綜合解決方案提供商，專注于精密光學器件、光學鏡頭和光學系統的研發、設計、制造及銷售，服務于半導體(包括光刻機及半導體檢測裝備)、生命科學(包括基因測序及口腔掃描等)、航空航天、無人駕駛、生物識別、AR/VR 檢測等應用領域。

　　三大業務穩步增長
 

　　目前，茂萊光學主要產品覆蓋深紫外 DUV、可見光到遠紅外全譜段，主要包括精密光學器件、光學鏡頭和光學系統三大類。2019-2021年，茂萊光學實現主營業務分別實現收入 22,189.64 萬元、24,616.72 萬元和 33,141.07 萬元，2020 年度和2021 年度同比分別增長 10.94%和 34.63%。
 

　　分產品來看，報告期各期，光學器件是報告期內茂萊光學主要的收入來源，光學器件分別實現收入13,277.28 萬元、13,567.68 萬元和 18,878.17 萬元，占營業收入的比例分別為 59.84%、55.10%和 56.95%。
 

　　茂萊光學稱，2021 年，公司光學器件收入較 2020 年增加 5,310.49 萬元，同比增長 39.14%。主要系平片收入增加 3,721.09 萬元，隨著疫情逐步緩解，海外牙科市場被抑制的需求逐漸放量，客戶 ALIGN 和 Meopta 對應用于 3D 牙科掃描系統的平片需求量大幅增加，公司對上述客戶的平片收入分別同比增加 2,242.39 萬元和 760.62 萬元，較上年增長154.39%和 242.16%。
 

　　此外，棱鏡收入同比增長 38.31%，主要系客戶 ALIGN 對光線折返異形棱鏡的需求量增加，向該客戶銷售的棱鏡金額同比增加 807.56 萬元；透鏡收入同比增長 12.35%，主要系 2021 年全球半導體行業景氣度回升，應用于半導體檢測領域的康寧集團對應用于半導體檢測設備的透鏡產品需求量大幅增加。
 

　　報告期各期，光學鏡頭分別實現 5,523.54 萬元、5,390.59 萬元和 6,799.58 萬元的收入，占營業收入的比例分別為 24.89%、21.89%和 20.51%。其稱，2020 年度，公司光學鏡頭收入下滑主要原因為航天監測相機鏡頭及星敏相機鏡頭收入受客戶需求影響大幅下降。而2021年營收增長主要系顯微物鏡系列收入大幅度提升，受近年來半導體行業呈快速增長趨勢的影響，對半導體檢測領域的客戶 Camtek 收入較去年增加 1,317.71萬元，對其銷售的一款新品 10 倍顯微物鏡進入批量交付階段，且該客戶對 5 倍顯微物鏡等其他多款顯微物鏡的需求量亦增長較快。
 

　　另外，報告期各期，其光學系統分別實現 3,102.93 萬元、5,287.06 萬元和 6,632.52 萬元的收入，占營業收入的比例分別為 13.98%、21.47%和 20.01%。
 

　　茂萊光學表示，2020 年度，公司光學系統業務收入增長主要原因系 AR/VR 檢測等下游領域保持市場增長，客戶 Facebook 和 Microsoft 積極布局，產品需求相應增加，該產品逐漸得到產業化應用；同時，生物識別光學模組收入增加 480.95 萬元，主要系十指掃描儀模組、護照掃描儀模組等高單價的產品收入增加。
 

　　而2021 年度該業務收入增長主要系隨著半導體行業進入快速成長期，下游半導體檢測設備需求放量，公司對 KLA 和 Camtek 的此類產品交付量隨之增長較快。
 

　　募資4億元投建高端精密光學產品等項目
 

　　招股書顯示，茂萊光學此次IPO擬募資4億元，投建于高端精密光學產品生產項目、高端精密光學產品研發項目以及補充流動資金。

　　其中，高端精密光學產品生產項目計劃在江蘇省南京市江寧區湯佳路以北、金鑫東路以西地塊實施，通過新建 1 棟廠房、1 棟綜合樓以及其他附屬配套設施，并引進一系列先進生產設備、檢測設備及其他輔助設備，實現對光學器件、光學鏡頭及光學系統等一系列光學產品的產能擴充。
 

　　而高端精密光學產品研發項目址位于江蘇省南京市江寧開發區金鑫東路以西、湯佳路以北，公司計劃利用新建的綜合樓 B 部分面積，裝修改造半導體光刻及半導體測量設備開發實驗室、消費類電子商品量產線測量設備開發實驗室、300mm 口徑及以上大口徑激光干涉儀開發實驗室、基于新一代光學技術的醫療儀器開發實驗室，并配備一系列先進研發和檢測設備，同時引進一批高級技術人才，進一步完善和提升公司的技術研發實力。
 

　　該項目完成后，將形成一系列高標準實驗室，并在此基礎上重點針對光學主動定心測量系統的原理及實現方式、大數值孔徑物鏡測量技術的原理及實現方式、200~300mm 大口徑干涉儀、300mm 口徑干涉儀球面標準鏡、鏡頭像質檢測的原理研究與自動化檢測設備開發、雙頻激光測長原理研究與產品開發、點衍射干涉儀原理研究與產品開發、自動對焦的原理研究與設備開發等 30 項技術課題進行研發和改進。
 

　　茂萊光學認為，公司本次募投項目“高端精密光學產品研發項目”，將建成達到行業先進水平和標準的實驗室，進行高端精密光學產品和技術的研發，有助于公司打破國外技術壟斷，進一步提高光學加工技術水平，以助力我國半導體(包括光刻機及半導體檢測裝備)、生命科學(包括基因測序及口腔掃描等)、航空航天等高科技應用領域國產化。
 

　　對于公司發展戰略，茂萊光學表示，公司將始終專注于精密光學器件、光學鏡頭和光學系統的設計、研發、制造及銷售，通過持續不斷的技術研發創新，本土及國際市場的開拓，精益運營管理創新和國際化人才團隊建設，進一步提高光學器件、光學鏡頭及光學系統設計、研發、制造及服務水平，為科技應用領域客戶提供高精度、高復雜度、高附加值的核心光學器件及解決方案，促進生命科學領域(如基因測序及口腔掃描等)的跨越發展，賦能光刻機及半導體裝備升級換代，為航空航天、無人駕駛、生物識別及 AR/VR 檢測等領域提供強有力的光學技術支撐。進一步打造公司核心競爭能力和競爭優勢，提升公司品牌及國際化形象，保持精密光學行業地位和公司的可持續發展，實現客戶價值、員工成長和科技進步的公司使命，實現成為高端光學科技創新應用企業的愿景。
 

　　原標題：茂萊光學擬科創板IPO：募資4億元投建高端精密光學產品等項目